Ведомственная целевая программаМинистерства труда и социального развития Республики Дагестан на 2011-2013 годы «Оказание материальной и иной помощи для погребения отдельных категорий умерших граждан (которые не работали и не являлись пенсионерами, а также на детей, родившихся мертвыми по истечении 196 дней беременности), при отсутствии лиц, взявших на себя обязательства по погребению» (Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки) П А С П О Р Т ведомственной целевой программы «Оказание материальной и иной помощи для погребения отдельных категорий умерших граждан (которые не работали и не являлись пенсионерами, а также на детей, родившихся мертвыми по истечении 196 дней беременности), при отсутствии лиц, взявших на себя обязательства по погребению» (Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки)   Наименование услуги Оказание материальной и иной помощи для погребения отдельных категорий умерших граждан (которые не работали и не являлись пенсионерами, а также на детей, родившихся мертвыми по истечении 196 дней беременности), при отсутствии лиц, взявших на себя обязательства по погребению (Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки)   Наименование субъекта бюджетного планирования, ответственного за реализацию Программы Министерство труда и социального развития Республики Дагестан Цель Программы Сохранение сложившегося уровня               предоставления государственной услуги по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской       Федерации сроки Сроки и этапы реализации Программы 2011-2013 годы Объемы финансирования,   Всего За счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан: 2 400,0 тыс.руб. в том числе по годам 2011 год – 800,0 тыс. руб. 2012 год – 800,0 тыс. руб. 2013 год – 800,0 тыс. руб. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (в количественно измеряемых показателях) Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки    1.Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги          Государственная услуга направлена на возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки. В 2009 году управления социальной защиты населения в муниципальных районах и городских округах (далее – управления социальной защиты населения) возместили специализированным службам по вопросам похоронного дела расходы по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, на сумму 500 000 рублей. За 2009 год специализированными службами по вопросам похоронного дела проведено захоронение 93 умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки.   Текущий уровень предоставления государственной услуги остается          высоким, возмещение расходов специализированным службам по вопросам     похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской        Федерации сроки, производится своевременно и в полном объеме.         Данная государственная услуга позволяет компенсировать расходы по     погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, в этой связи государственная  услуга всегда будет оставаться востребованной. № п/п Наименование показателя Ед. изм. Тип показателя 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 1. Число погребений умерших, возме-щение стоимости услуг по погребению которых осуществлено за счет республиканского бюджета погре-бений объем 98 93 110 150 2. Доля территории Республики Даге-стан, на которой предоставляется госу-дарственная услуга % доступность 100 100 100 100 3. Число зафиксированных нарушений стандарта качества государственной услуги наруше-ний качество 0 0 0 0 4. Число зафиксированных случаев пере-числения пособий организациям, ока-зывающим услугу, позже установлен-ного срока раз качество 0 0 0 0 5. Уровень удовлетворенности населения Республики Дагестан качеством пре-доставления государственной услуги баллов качество 10 10 10 10 6. Общий объем расходов рес-публиканского бюджета на предо-ставление государственной услуги тыс.руб. стоимость 500 500 593,8 800 7. Расходы республиканского бюджета на одного погребенного тыс. руб. стоимость 5,1 5,4 5,4 5,4 Резюме  Качество предоставления государственной услуги является стабильным, находится  на достаточно высоком уровне, что подтверждается отсутствием на протяжении ряда лет обоснованных жалоб.  2. Цель Программы            Сохранение сложившегося уровня предоставления государственной услуги по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки. 3. Целевые показатели   N п/п Наименование показателя Ед. изм. Тип                          показателя 2011 2012 2013 1 Число погребений умерших, возмещение стоимости услуг по погребению которых осуществлено за счет республиканского бюджета Республики Дагестан единица объем 150 150 150 2 Доля территории Республики Дагестан, на которой предоставляется государственная услуга процент доступ-ность 100 100 100 3 Число    зафиксированных нарушений стандарта качества государственной услуги единица качество 0 0 0 4 Число зафиксированных случаев перечисления пособий организациям, оказывающим услугу, позже установленного срока единица качество 0 0 0 5 Уровень удовлетворенности населения Республики Дагестан качеством предоставления государственной услуги балл качество 10 10 10 6 Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на предоставление государственной услуги тыс. рублей стоимость 800,0 800,0 800,0 7 Расходы республиканского бюджета Республики Дагестан на одного погребенного рублей стоимость 5333,33 5333,33 5333,33   4. Плановый объем бюджетных ассигнований Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)   № пп Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 1. Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3) 800,0 800,0 800,0 2. Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. 800,0 800,0 800,0 2.1. Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий год 800,0 800,0 800,0 2.2 Бюджетные расходы на единовременные мероприятия 0,0 0,0 0,0 3 Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП 0,0 0 0 3.1 Бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП 0,0 0,0 0,0 3.2 Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП 800,0 800,0 800,0   5. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)   Месяц Плановые ассигнования Месяц Плановые ассигнования Январь 66 666,0 Июль 66 666,0 Февраль 66 666,0 Август 66 666,0 Март 66 666,0 Сентябрь 66 666,0 Апрель 66 666,0 Октябрь 66 666,0 Май 66 666,0 Ноябрь 66 666,0 Июнь 66 666,0 Декабрь 66 674,0 Всего     800 000,0   6. Эластичность целевых показателей   № Пп Наименование показателя Катего-рия показа-теля 2011 г. 2012 г. 2013 г. -10% 0 10% -10% 0 10% -10% 0 10% 1. Количество погребе-ний умерших, возме-щение стоимости ус-луг по погребению которых осуществлено за счет республикан-ского бюджета Рес-публики Дагестан объем 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2. Доля территории Рес-публики Дагестан, на которой предоставля-ется государственная услуга, % доступ-ность 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3. Число зафиксирован-ных случаев перечи-сления субсидий орга-низациям, оказываю-щим услугу, позже установленного срока качес-тво 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 Уменьшение объема бюджетных ассигнований на 10 процентов может привести к сокращению объема возмещаемых услуг специализированным службам по вопросам похоронного дела. Увеличение объема бюджетных ассигнований на 10 процентов позволит увеличить объем возмещаемых услуг специализированным службам по вопросам похоронного дела.   7. Финансовое обоснование 7.1. Сводная таблица финансового обоснования   № пп Показатель Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 1. Объем расходов на предоставление госу-дарственной услуги в базовом году тыс. руб. 800,0 800,0 800,0 2. Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3. Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2) тыс. руб. 800,0 800,0 800,0 4. Коэффициент изменения регулярных расхо-дов по объему % к пред. году 100,0 100,0 100,0 5. Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года(стр.3 х стр.4) тыс. руб. 800,0 800,0 800,0 6. Коэффициент изменения ценовых параметров % к пред. году 100,0 100,0 100,0 7. Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6) Тыс. руб. 800,0 800,0 800,0 8. Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года              (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги) % 0,0 0,0 0,0 9. Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 10. Объем расходов на предоставление госу-дарственной услуги в плановом году (стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) Тыс. руб. 800,0 800,0 800,0 11. Объем платежей потребителей за государ-ственную услугу, неучитываемый в доходах бюджета Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 12. Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году Тыс. руб. 800,0 800,0 800,0   7.2. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему   № пп Источники финансирования Ед. изм. 2011г. 2012г. 2013г. 1. Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыдущ. год)) % 100,0 100,0 100,0 2. Объем предоставления государственной услуги (в натуральных показателях) человек, всего 150 150 150 3. Темп прироста объема предоставления государственной услуги % к пред. году 15,5 15,5 0,0 4. Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности) (стр. 3.2 : стр. 3.1) % 0 0 0 4.1 совокупный объем регулярных расходов тыс. руб. 800,0 800,0 800,0 4.2. переменные издержки тыс. руб. 0 0 0 4.3. постоянные издержки (стр. 3.1. – стр. 3.2.) тыс. руб. 0 0 0     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ведомственной целевой программе Министерства труда и социального развития Республики Дагестан на 2011-2013годы «Оказание материальной и иной помощи для погребения отдельных категорий умерших граждан (которые не работали и не являлись пенсионерами, а также на детей, родившихся мертвыми по истечении 196 дней беременности), при отсутствии лиц, взявших на себя обязательства по погребению» (Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки)     Основные сведения о государственной услуге  Предоставление государственной услуги «Оказание материальной и иной помощи для погребения отдельных категорий умерших граждан (которые не работали и не являлись пенсионерами, а также на детей, родившихся мертвыми по истечении 196 дней беременности), при отсутствии лиц, взявших на себя обязательства по погребению» (Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки) осуществляется Министерством труда и социального развития Республики Дагестан на основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и приказа Министерства труда и социального развития Республики Дагестан и Министерства финансов Республики Дагестан от 8 ноября 2006 года № 06-376 / 149 § 1 «Об утверждении Временного порядка возмещения расходов по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки». Органы внутренних дел, при необходимости, обращаются в специализированные службы по вопросам похоронного дела с заявкой о захоронении умерших, личность которых не установлена, с представлением свидетельств  и справок о смерти граждан. Специализированным службам по вопросам похоронного дела возмещаются затраты по погребению умерших, личность которых не установлена, в объеме, необходимом для оплаты следующих видов услуг: оформление документов, необходимых для погребения; облачение тела; предоставление гроба; перевозка умершего на кладбище; погребение. Затраты, связанные с погребением умерших, личность которых не установлена, возмещаются управлениям социальной защиты населения в муниципальных образованиях в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в пределах вышеприведенного перечня услуг, исходя из цен и тарифов на услуги по погребению, определенных администрациями муниципальных образований по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации.   Выписка из реестра расходных обязательств: Оказание материальной и иной помощи для погребения отдельных категорий умерших граждан (которые не работали и не являлись пенсионерами, а также на детей, родившихся мертвыми по истечении 196 дней беременности), при отсутствии лиц, взявших на себя обязательства по погребению (Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки) в рамках ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с: Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; приказом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан и Министерства финансов Республики Дагестан от 8 ноября 2006 года №   06-376  /  149   §  1   «Об  утверждении  Временного   порядка    возмещения расходов по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки»     ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к ведомственной целевой программе Министерства труда и социального развития Республики Дагестан на 2011-2013годы «Оказание материальной и иной помощи для погребения отдельных категорий умерших граждан (которые не работали и не являлись пенсионерами, а также на детей, родившихся мертвыми по истечении 196 дней беременности), при отсутствии лиц, взявших на себя обязательства по погребению» (Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки)   Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП   1.Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10 %   № пп Наименование мероприятия (действия) Экономия, тыс. руб. Предполагаемый эффект 1 Мероприятия 2011 года 80,0   1.1 Сокращение объема возмещаемых услуг специализированным службам по вопросам похоронного дела 80,0   Снижение качества предоставления услуги    2 Мероприятия 2012 года 80,0   2.2 Сокращение объема возмещаемых услуг специализированным службам по вопросам похоронного дела 80,0   Снижение качества предоставления услуги    3 Мероприятия 2013 года 80,0   3.1. Сокращение объема возмещаемых услуг специализированным службам по вопросам похоронного дела 80,0   Снижение качества предоставления услуги      2. Перечень действий, которые будут предприняты       при увеличении финансирования ВЦП на 10 %   № пп Наименование мероприятия (действия) Стоимость осуществления, тыс. руб. Предполагаемый эффект 1. Мероприятия 2011 года 80,0   1.1. Увеличение объема возмещаемых услуг специализированным службам по вопросам похоронного дела 80,0   Повышение качества предоставления услуги    2. Мероприятия 2012 года 80,0   2.1. Увеличение объема возмещаемых услуг специализированным службам по вопросам похоронного дела 80,0   Повышение качества предоставления услуги    3. Мероприятия 2013 года 80,0   3.1. Увеличение объема возмещаемых услуг специализированным службам по вопросам похоронного дела 80,0   Повышение качества предоставления услуги