Ведомственная целевая программа Министерства труда и социального развития Республики Дагестан на 2012-2014 годы «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» П А С П О Р Т   ведомственной целевой программы «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»   Наименование услуги Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Наименование субъекта бюджетного планирования, ответственного за реализацию Программы Министерство труда и социального развития Республики Дагестан Цель Программы Сохранение достигнутого уровня показателей качества предоставления временного содержания и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Сроки и этапы реализации Программы 2012-2014 годы Объемы финансирования,   Всего За счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан: 509 627,55 тыс. руб.   в том числе по годам 2012 год – 169 875,85 тыс. руб. 2013 год – 169 875,85  тыс. руб. 2014 год – 169 875,85 тыс. руб. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (в количественно измеряемых показателях) Поддержание уровня удовлетворенности                   населения качеством предоставления                государственной услуги (10 баллов)               1.Оценка текущего уровня предоставления государственной  услуги   Государственная услуга «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» предоставляется государственными учреждениями социального обслуживания населения, направлена на оказание разносторонней помощи несовершеннолетним в целях защиты их прав, созданию экономических, правовых, психолого-педагогических и организационных условий и гарантий. Государственная услуга «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» состоит из следующих компонентов: полное государственное обеспечение детей и подростков с ограниченными возможностями, несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,   разработка на основании типовых базовых программ индивидуальной программы реабилитации каждого ребенка с ограниченными возможностями, оказание социальной, психологической, педагогической, медицинской, юридической помощи несовершеннолетним для  восстановления социального статуса и возвращения в семью, а также социальный патронаж воспитанников вышедших из учреждений.   № Наименование показателей Ед. измерения 2009   2010   2011   2012   1 Длительность пребывания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных учреждениях, предоставляющих услугу человеко-дней 219520 219520 227176 227050 2 Территориальный охват инфраструктурой предоставления государственной услуги городов и районов Республики Дагестан процент 100 100 100 100 3 Число несовершеннолетних, не устроенных  в государственные учреждения временного содержания и социальной реабилитации по причине полной загрузки учреждений человек 0 0 0 0 4. Число  зафиксированных нарушений стандарта качества государственной услуги нарушений 0 0 0 0 5 Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, предоставляющих государственную услугу пункты 18 14 0 0 6 Уровень удовлетворенности населения Республики Дагестан качеством предоставления государственной услуги баллов 10 10 10 10 7 Общий объем расходов на предоставление государственной услуги тыс.руб. 154284,03 162724,92 172998,2 169875,85 7.1 - в т.ч. регулярные расходы тыс.руб. 154284,03 162724,92 172998,2 169875,85 7.2 - в т.ч. единовременные (разовые) расходы тыс.руб. 0       8 Общий объем расходов на предоставление социального обслуживания одному несовершеннолетнему (в расчете на один человеко-день) рублей 702,82 741,28 762,0 748,2     Резюме   Потребность в предоставлении социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Республике Дагестан удовлетворена, качество предоставления государственной услуги обеспечивается должным образом, что подтверждается отсутствием очередности в органах социальной защиты, а также отсутствием на протяжении ряда лет обоснованных жалоб.   2. Цель программы   Сохранение достигнутого уровня показателей качества предоставления временного содержания и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.   3. Целевые показатели   №  п/п Наименование показателя Единица измерения Тип показателя 2012   2013   2014   1 Длительность пребывания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных учреждениях, предоставляющих услугу человеко-день   объем 227050 227050 227050 2 Территориальный охват инфраструктурой предоставления государственной услуги городов и районов Республики Дагестан процент   доступность 100 100 100 3 Число несовершеннолетних, не устроенных  в государственные учреждения временного содержания и социальной реабилитации по причине полной загрузки учреждений человек   доступность 0 0 0 4 Число зафиксированных нарушений стандарта качества государственной услуги единица качество 0 0 0 5 Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, предоставляющих государственную услугу единица качество 0 0 0 6 Уровень удовлетворенности населения Республики Дагестан качеством предоставления государственной услуги балл качество 10 10 10   4. Плановый объем бюджетных ассигнований.   Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)   № Источники финансирования 2012 2013 2014 1 Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3) 169875,85 169875,85 169875,85 2 Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. 169875,85 169875,85 169875,85 2.1 Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий год 169875,85 169875,85 169875,85 2.2 Бюджетные расходы на единовременные мероприятия 0,0 0,0 0,0 3 Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП 0,0 0,0 0,0 3.1 Бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП 0,0 0,0 0,0 5. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)   Месяц Плановые ассигнования Месяц Плановые ассигнования Январь 22 650,11 Июль 14 156,32 Февраль 14 156,32 Август 14 156,32 Март 14 156,32 Сентябрь 14 156,32 Апрель 14 156,32 Октябрь 14 156,32 Май 14 156,32 Ноябрь 14 156,32 Июнь 14 156,32 Декабрь 5 662,54     Всего 169875,85   6. Эластичность целевых показателей   №  п/п Наименование показателя Катего-рия показа-теля 2012 2013 2014 -10% 0 10% -10% 0 10% -10% 0 10% 1 Длительность пребывания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных учреждениях, предоставляющих услугу объем 204345 227050 249755 204345 227050 249755 204345 227050 249755 2 Территориальный охват инфраструктурой предоставления государственной услуги городов и районов Республики Дагестан доступность 90 100 110 90 100 110 90 100 110 3 Число несовершеннолетних, не устроенных  в государственные учреждения временного содержания и социальной реабилитации по причине полной загрузки учреждений доступность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Число зафиксированных нарушений стандарта качества государственной услуги качество - - - - - - - - - 5 Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, предоставляющих государственную услугу качество - - - - - - - - - 6 Уровень удовлетворенности населения Республики Дагестан качеством предоставления государственной услуги качество 8 10 10 8 10 10 8 10 10 Уменьшение объема бюджетных ассигнований предоставления государственной услуги по временному содержанию и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации приведет к уменьшению стоимости одного койко-дня на питание и медикаменты несовершеннолетних, что отрицательно скажется на состоянии здоровья детей, нуждающихся в особой заботе государства. Увеличение объема бюджетных ассигнований на 10 % на каждый год планового периода позволит: улучшить материально-техническую базу – оснастить учреждения техническими средствами реабилитации, оборудованием, инвентарем; обеспечить учреждение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.  7. Финансовое обоснование 7.1. Сводная таблица финансового обоснования   № Показатель Единица измерения 2012 2013 2014 1 Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году тыс. руб. 169 875,85 169 875,85 169 875,85 2 Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3 Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2) тыс. руб. 169 875,85 169 875,85 169 875,85 4 Коэффициент изменения регулярных расходов по объему % к пред. году 100,0 100,0 100,0 5 Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4) тыс. руб. 169 875,85 169 875,85 169 875,85 6 Коэффициент изменения ценовых параметров % к пред. году 100 100 100 7 Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6) тыс. руб. 169 875,85 169 875,85 169 875,85 8 Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 9 Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 10 Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) тыс. руб. 169 875,85 169 875,85 169 875,85 11 Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 12 Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.10 – стр.11) тыс. руб. 169 875,85 169 875,85 169 875,85    7.2. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)   №  Показатель Единица измерения Плановый год 2012 2013 2014 1 Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) % 106 105,5 105 2 Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) % 106 105,5 105 3 Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) % 106 100 100       7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров   №  Показатель Единица измерения Плановый год 2012 2013 2014   1 2 3 4 5 1 Коэффициент изменения ценовых параметров  % к предыдущему году 100 100 100 2 Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен % 36 36 36 2.1 Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) % к предыдущему году 106 105,5 105 3. Доля расходов на оказание государственной услуги  в базовом году, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере % 60 60 60 3.1 Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) % к предыдущему году 106 100 100 4 Доля расходов на оказание государственной услуги  в базовом году, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги % 3 3 3 4.1 Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) % к предыдущему году 106 105,5 105         ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ведомственной целевой программе Министерства труда и социального развития Республики Дагестан на 2012-2014годы «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»     Основные сведения о государственной услуге   Государственная услуга «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации», предоставляемая в государственных учреждениях социального обслуживания населения направлена на оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи, обеспечение их полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, в семье, к обучению и труду. Для предоставления услуги получатель может обратиться в территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства, в учреждение, предоставляющее данный вид государственной услуги. Получателями услуги являются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; заблудившиеся или подкинутые; самовольно покинувшие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации; дети с отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте от рождения до 18 лет, а также семьи, в которых дети воспитываются. Предоставление временного содержания и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации регламентировано: Законом Республики Дагестан от 11 апреля 2005 года № 16                            «О социальном обслуживании населения в Республике Дагестан»; постановлениями Правительства Республики Дагестан: от 9 сентября 2005 года № 149 «О Перечне гарантированных государством  социальных услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, государственными учреждениями социального обслуживания населения в Республике Дагестан»; от 27 сентября 2008 года № 329 «Об утверждении Положения об основаниях, порядке и условиях социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственными учреждениями социального обслуживания населения Республики Дагестан»; уставами государственных учреждений социального обслуживания. Выписка из реестра расходных обязательств: Оказание государственной услуги «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» в рамках ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с: Законами Республики Дагестан: от 11 апреля 2005 года № 16 «О социальном обслуживании населения в Республике Дагестан»; от 2 декабря 2002 года № 39 «О транспортном налоге»; от 8 октября 2004 года № 22 «О налоге на имущество организаций»; от 5 ноября 2008 года № 51 «Об охране атмосферного воздуха в Республике Дагестан»; Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 'Об охране окружающей среды'; Налоговым кодексом Российской Федерации от 5 июля 2000 года №117-ФЗ; постановлениями Правительства Республики Дагестан: от 25 января 2005 года № 7 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Дагестан»; от 24 октября 2006 г. № 224 «Об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Республики Дагестан»; от 5 сентября 2007 г. № 246 «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки социальным работникам государственной системы социальных служб»; от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета»; от 4 мая 2009 г. № 125 «О лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, воды, на услуги связи и водоотведения на 2009 год для министерств, ведомств Республики Дагестан и организаций финансируемых из республиканского бюджета Республики Дагестан»; распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта              2008 года №АМ -23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»; постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации  от 24 апреля 2002 года № 29 «Об утверждении Рекомендаций по обеспечению мягким инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания»; приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 6 января 1989 года № 4  «О нормах расходов на питание и медикаменты в домах - интернатах для престарелых и инвалидов». ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к ведомственной целевой программе Министерства труда и социального развития Республики Дагестан на 2012-2014годы «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»   Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП   1.Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10 %     № пп Наименование мероприятий (действия) Экономия, тыс. руб. Предполагаемый эффект 1 Мероприятия 2012 года 16987,59   1.1 Уменьшение расходов на материально-техническое оснащение, оснащение изделиями медицинского назначения 16987,59 Снижение качества предоставления социального обслуживания 2 Мероприятия 2013 года 16987,59   2.2 Уменьшение расходов на материально-техническое оснащение, оснащение изделиями медицинского назначения 16987,59 Снижение качества предоставления социального обслуживания 3 Мероприятия 2014 года 16987,59   3.1. Уменьшение расходов на материально-техническое оснащение, оснащение изделиями медицинского назначения 16987,59 Снижение качества предоставления социального обслуживания   2. Перечень действий, которые будут предприняты       при увеличении финансирования ВЦП на 10 %   № пп Наименование мероприятий (действия) Стоимость осуществления, тыс. руб. Предполагаемый эффект 1 Мероприятия 2012 года 16987,59   1.1. Улучшение материально-технической базы,  обеспечения лекарственными средствами, продуктами питания и изделиями медицинского назначения 16987,59 Улучшение качества обслуживания и состояния здоровья и развития несовершеннолетних   2. Мероприятия 2013 года 16987,59   2.1. Улучшение материально-технической базы,  обеспечения лекарственными средствами, продуктами питания и изделиями медицинского назначения 16987,59 Улучшение качества обслуживания и состояния здоровья и развития несовершеннолетних   3. Мероприятия 2014 года 16987,59   3.1. Улучшение материально-технической базы,  обеспечения лекарственными средствами, продуктами питания и изделиями медицинского назначения 16987,59 Улучшение качества обслуживания и состояния здоровья и развития несовершеннолетних